这个叫过程控制，不叫台账。
比如涂抹试验，可以测员工手部大肠，机器部件大肠。
沉降菌，可以测试车间空气的菌落，霉菌啥的。
做了什么就事情就写好什么记录。
你们生产什么产品，车间是普通车间还是洁净车间？
可以参考下国标14881，GMP，或者指定你们自己的内控标准。
内控标准也要符合你们的实际情况。

发一图，刚刚找到的，再次感谢二楼回答我的好心人。