如何开劳务派遣费?这个发票到底怎么开呢?
首先第一步:选择基础编码下的供应商类型,点击新增。第二步:填写供应商名称、税务登记号等信息,保存并启用。
第三步:在客户管理中,选择供应商分类,将刚刚新增的供应商类型选为“派遣员工”,点击确定即可。
第四步:回到开票界面,在购方信息栏中选择刚刚设置好的供应商类型,就可以正常开具劳务派遣费发票了。是不是很简单呢?关注我,带你了解更多实操干货!
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